江西省委办公厅2016年部门预算

 

目　  录

 

第一部分 江西省委办公厅概况

　  一、部门主要职责

　  二、部门基本情况

第二部分 江西省委办公厅2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

　  二、2016年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省委办公厅2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

　  三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分　 名词解释

第一部分 江西省委办公厅概况

 

一、部门主要职责

省委办公厅是协助省委领导同志处理省委日常工作的省委组成部门，主要职责是：1、负责省委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作、省委日常的文书处理，负责对全省党委办公部门秘书工作业务的联系和指导工作。2、围绕中央、省委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作。3、负责省委常委会议、书记办公会议、省党代会、省委全委会、省委工作会、市委书记会等会议的会务工作和省委领导同志参加重要公务活动的组织安排。4、承办中央和省委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查以及中央、省委领导同志指示、批示的查办、催办工作。5、负责我省党、政、军领导机关之间及与中央、外省(市)往来密件、密机、密码、密钥的接收、投递、经转和专送工作。6、负责省委机关公共或有关行政事务管理、房产管理、安全保卫、财务管理和审计工作。7、管理省委机要局和保密局。8、承办省委交办的其他事项。

二、部门基本情况

我厅共有预算单位5个，包括厅本级和4个所属二级预算单位。编制人数533 人，其中：行政编制 148 人、全部补助事业编制188人、部分补助事业编制 197人。实有人数1272人，其中在职人数491人，包括行政人员140人、全部补助事业人员155 人、部分补助事业人员 196人、；离休人员 14 人；退休人员312人；聘用人员455人。

 

第二部分 江西省委办公厅2016年部门预算情况说明

 

一、2016年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2016年收入预算总额为13710.47万元，其中：财政拨款收入8231.6万元；事业单位经营收入2900万元;上年结转2578.87万元。

（二）支出预算情况

2016年支出预算总额为13710.47万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出8530.52万元，包括工资福利支出4952.34万元，商品和服务支出558.75万元，对个人和家庭的补助支出2732.65万元，其他资本性支出286.78万元；项目支出4239.31万元，包括商品和服务支出2851.88万元、基本建设支出156.5万元、其他资本性支出100.93万元、其他相关支出1130万元；事业单位经营支出940.64万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务11639.55万元，教育940.72万元，社会保障与就业753.4万元，医疗卫生304.8万元，住房保障支出72万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出4952.34万元，商品和服务支出4351.27万元，对个人和家庭的补助支出2732.65万元，其他资本性支出387.71万元，基本建设支出156.5万元，其他相关支出1130万元。

（三）财政拨款支出情况

2016年财政拨款支出预算总额为8231.6万元。具体支出情况是：一般公共服务6434.6万元，教育666.8万元，社会保障与就业753.4万元，医疗卫生304.8万元，住房保障支出72万元。

（四）政府性基金情况

2016年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，2016年本部门的公用经费2900.95万元，其中：办公费503.02万元、印刷费130万元、邮电费100.67万元、差旅费266.29万元、会议费66.16万元、福利费46.5万元、日常维修费131.54万元、专用材料及一般设备购置费102.93万元、办公用房水电费125.11万元、办公用房取暖费72万元、办公用房物业管理费80万元、公务用车运行维护费280.51万元，其他费用996.22万元，较上年预算安排的减少1130.55万元。

（六）政府采购情况

2016年本部门所属各单位政府采购总额538.96万元，其中：政府采购货物预算68.8万元、工程预算0万元、服务预算468.16万元、分散采购2万元。

二、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年省委办公 厅 “三公”经费年初预算安排455.51万元。其中：

因公出国（境）费20万元，与上年相同。

公务接待费155万元，与上年相同。

公务用车购置及运行经费280.51万元，比上年减少14.89万元，主要原因是对公务用车进行了改革。

 

第三部分 江西省委办公厅2016年部门预算表

八张表（详见附表）

 

第四部分　 名词解释

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收支预算总表
填报单位：江西省委办公厅	单位：万元
收　　  入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	8,231.60	合计	13,710.47
一般公共预算拨款收入	8,231.60	一般公共服务支出	11,639.55
专项收入		教育支出	940.72
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	753.40
预算内投资收入		医疗卫生与计划生育支出	304.80
二、事业收入		住房保障支出	72.00
三、事业单位经营收入	2,900.00
四、其他收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
本年收入合计	11,131.60	本年支出合计	13,710.47
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
八、上年结转（结余）	2,578.87
财政拨款结转（结余）	2,578.87
其他资金结转（结余）
收入总计	13,710.47	支出总计	13,710.47

 

单位：万元
合计	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
	小计	一般公共预算拨款收入	专项收入	政府性基金预算拨款收入	预算内投资收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13,710.47	8,231.60	8,231.60					2,900.00					2,578.87
11,639.55	6,434.60	6,434.60					2,900.00					2,304.95
11,483.05	6,434.60	6,434.60					2,900.00					2,148.45
2,366.71	1,703.90	1,703.90										662.81
3,148.66	2,019.70	2,019.70										1,128.96
2,253.58	1,900.80	1,900.80										352.78
3,713.08	810.20	810.20					2,900.00					2.88
1.02												1.02
156.50												156.50
156.50												156.50
940.72	666.80	666.80										273.92
940.72	666.80	666.80										273.92
940.72	666.80	666.80										273.92
753.40	753.40	753.40
753.40	753.40	753.40
753.40	753.40	753.40
304.80	304.80	304.80
304.80	304.80	304.80
114.40	114.40	114.40
190.40	190.40	190.40
72.00	72.00	72.00
72.00	72.00	72.00
72.00	72.00	72.00

部门支出总表
填报单位：江西省委办公厅		单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	13,710.47	8,530.52	4,239.31	940.64
201	一般公共服务支出	11,639.55	6,659.73	4,039.18	940.64
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	11,483.05	6,659.73	3,882.68	940.64
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2,366.71	2,366.71
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	3,148.66		3,148.66
2013103	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2,253.58	1,520.58	733.00
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	3,713.08	2,772.44		940.64
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.02		1.02
36	其他共产党事务支出	156.50		156.50
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	156.50		156.50
205	教育支出	940.72	740.59	200.13
02	普通教育	940.72	740.59	200.13
2050201	学前教育	940.72	740.59	200.13
208	社会保障和就业支出	753.40	753.40
05	行政事业单位离退休	753.40	753.40
2080504	未归口管理的行政单位离退休	753.40	753.40
210	医疗卫生与计划生育支出	304.80	304.80
05	医疗保障	304.80	304.80
2100501	行政单位医疗	114.40	114.40
2100502	事业单位医疗	190.40	190.40
221	住房保障支出	72.00	72.00
02	住房改革支出	72.00	72.00
2210203	购房补贴	72.00	72.00

财政拨款收支总表 单位：万元
	支出
预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
8,231.60	一、本年支出	8,231.60	8,231.60
8,231.60	一般公共服务支出	6,434.60	6,434.60
	教育支出	666.80	666.80
	社会保障和就业支出	753.40	753.40
	医疗卫生与计划生育支出	304.80	304.80
	住房保障支出	72.00	72.00
	二、结转下年
8,231.60	支出总计	8,231.60	8,231.60

一般公共预算支出表
填报单位：江西省委办公厅		单位：万元
支出功能分类科目		2016年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	8,231.60	5,478.90	2,752.70
201	一般公共服务支出	6,434.60	3,681.90	2,752.70
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,434.60	3,681.90	2,752.70
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,703.90	1,703.90
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2,019.70		2,019.70
2013103	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,900.80	1,167.80	733.00
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	810.20	810.20
205	教育支出	666.80	666.80
02	普通教育	666.80	666.80
2050201	学前教育	666.80	666.80
208	社会保障和就业支出	753.40	753.40
05	行政事业单位离退休	753.40	753.40
2080504	未归口管理的行政单位离退休	753.40	753.40
210	医疗卫生与计划生育支出	304.80	304.80
05	医疗保障	304.80	304.80
2100501	行政单位医疗	114.40	114.40
2100502	事业单位医疗	190.40	190.40
221	住房保障支出	72.00	72.00
02	住房改革支出	72.00	72.00
2210203	购房补贴	72.00	72.00

一般公共预算基本支出表
填报单位：江西省委办公厅	单位：万元
支出经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5,478.90	4,918.15	560.75
301	工资福利支出	3,066.45	3,066.45
30130101	基本工资(工资福利支出)	1,333.00	1,333.00
3013010201	行政单位统一津补贴(工资福利支出)	703.44	703.44
3013010301	基础性绩效工资(工资福利支出)	197.80	197.80
3013010302	奖励性绩效工资(工资福利支出)	120.41	120.41
30130104	事业单位其他补贴(工资福利支出)	0.50	0.50
3013010501	养老保险(工资福利支出)	79.09	79.09
3013010502	失业保险(工资福利支出)	3.23	3.23
3013010503	医疗保险(工资福利支出)	339.20	339.20
3013010505	其他保险(工资福利支出)	1.90	1.90
30130106	伙食补助费(工资福利支出)	15.00	15.00
30130110	奖金(工资福利支出)	44.26	44.26
3013019902	临时工工资(工资福利支出)	24.80	24.80
3013019903	聘用人员工资(工资福利支出)	88.00	88.00
3013019904	其他(工资福利支出)	115.82	115.82
302	商品和服务支出	558.75		558.75
30130201	办公费(商品和服务支出)	31.32		31.32
30130202	手续费(商品和服务支出)	0.31		0.31
30130203	水电费(商品和服务支出)	25.11		25.11
30130204	邮电费(商品和服务支出)	55.67		55.67
30130206	公务用车运行维护费(商品和服务支出)	105.51		105.51
30130207	差旅费(商品和服务支出)	168.29		168.29
30130208	维修（护）费(商品和服务支出)	21.54		21.54
30130209	会议费(商品和服务支出)	37.20		37.20
30130210	劳务费(商品和服务支出)	8.55		8.55
30130211	福利费(商品和服务支出)	46.50		46.50
30130212	工会经费(商品和服务支出)	37.20		37.20
30130213	离退休人员公用支出(商品和服务支出)	1.55		1.55
30130220	因公出国（境）费用(商品和服务支出)	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	1,851.70	1,851.70
3013030101	正常离休费(对个人和家庭的补助)	144.00	144.00
3013030201	正常退休费(对个人和家庭的补助)	928.28	928.28
3013030202	退休津补贴(对个人和家庭的补助)	121.83	121.83
30130304	抚恤金(对个人和家庭的补助)	50.00	50.00
30130305	生活补助(对个人和家庭的补助)	113.44	113.44
30130307	医疗费(对个人和家庭的补助)	15.00	15.00
30130309	奖励金(对个人和家庭的补助)	0.50	0.50
30130311	住房公积金(对个人和家庭的补助)	365.32	365.32
30130313	购房补贴(对个人和家庭的补助)	34.70	34.70
30130399	其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助)	78.63	78.63
310	其他资本性支出	2.00		2.00
30131002	办公设备购置(其他资本性支出)	2.00		2.00

一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:江西省委办公厅	单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
101	江西省委办公厅	455.51	20.00	155.00	280.51

政府性基金预算支出表
单位：万元
支出功能分类科目		2016年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3